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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6849	Data de lançamento:	10/12/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	BOLSA P/ COLOSTOMIA DRENÁVEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BOLSAS PARA COLOSTOMIA DRENÁVEL PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	15,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2019	BOLSA P/ COLOSTOMIA DRENÁVEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BOLSAS PARA COLOSTOMIA DRENÁVEL PARA OS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	150,00
19/12/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 9004.		150,00
26/12/2019	Pagamento de Empenho 6849/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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