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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6850	Data de lançamento:	10/12/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PSF

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	CARTUCHO DE TONER TN 660	119,00	476,00
1.00	CARTUCHO DE TONER CE 255X	192,00	192,00
1.00	CARTUCHO DE TONER CE 255 CE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DAS EQUIPES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	159,00	159,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2019	CARTUCHO DE TONER TN 660 CARTUCHO DE TONER CE 255X CARTUCHO DE TONER CE 255 CE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DAS EQUIPES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	827,00
18/12/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 890/27238615; 890/27238850; 890/27238324; 890/27238130; LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH.		827,00
26/12/2019	Pagamento de Empenho 6850/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			827,00
TOTAL		827,00	827,00	827,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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