3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
JOGO DE ANEL
148,00
592,00
1.00
BRONZINA MANCAL MOTOR
460,00
460,00
1.00
BRONZINA BIELA MOTOR
410,00
410,00
1.00
JOGO DE JUNTA COMPLETO MOTOR
680,00
680,00
1.00
BOMBA COMBUSTIVEL
272,00
272,00
1.00
BOMBA DÓLEO
630,00
630,00
2.00
COXIM DIANTEIRO MOTOR
150,00
300,00
1.00
CORREIA ALTERNADOR
120,00
120,00
4.00
ABRAÇADEIRA
5,00
20,00
1.00
BIELA
525,00
525,00
1.00
VIRABREQUIM
2.236,00
2.236,00
1.00
ÓLEO
243,00
243,00
4.00
BICO INJETOR
250,00
1.000,00
1.00
MANGUEIRAD ÁGUA
50,00
50,00
1.00
FLUIDO DE FREIO
22,00
22,00
1.00
PARAFUSOS E POLCOS
10,00
10,00
1.00
BARRA DE FERRO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISD 5860 E MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMT 4838, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.
70,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2019
JOGO DE ANEL BRONZINA MANCAL MOTOR BRONZINA BIELA MOTOR JOGO DE JUNTA COMPLETO MOTOR BOMBA COMBUSTIVEL BOMBA DÓLEO COXIM DIANTEIRO MOTOR CORREIA ALTERNADOR ABRAÇADEIRA BIELA VIRABREQUIM ÓLEO BICO INJETOR MANGUEIRAD ÁGUA FLUIDO DE FREIO PARAFUSOS E POLCOS BARRA DE FERRO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISD 5860 E MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMT 4838, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.
7.640,00
10/12/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 1/179; 1/177; LIQUIDADO POR SELMILENI SEIBEL.
7.640,00
17/12/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6856/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.200,00
02/01/2020
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6856/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
4.440,00
TOTAL
7.640,00
7.640,00
7.640,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
