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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GROSSI DIESEL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6861	Data de lançamento:	11/12/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11000.00	ÓLEO DIESEL S10 TRR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE 11.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, PARA USO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018, CONTRATO Nº 121/2019.	3,32	36.520,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/12/2019	ÓLEO DIESEL S10 TRR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE 11.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, PARA USO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018, CONTRATO Nº 121/2019.	36.520,00
13/12/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 5548.		33.200,00
19/12/2019	1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 121/2019.	-3.320,00
26/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6861/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			33.200,00
TOTAL		33.200,00	33.200,00	33.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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