| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GROSSI DIESEL LTDA |
| Número do empenho: | 6861 | Data de lançamento: | 11/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11000.00 | ÓLEO DIESEL S10 TRR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE 11.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, PARA USO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018, CONTRATO Nº 121/2019. | 3,32 | 36.520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2019 | ÓLEO DIESEL S10 TRR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE 11.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10, PARA USO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018, CONTRATO Nº 121/2019. | 36.520,00 | ||
| 13/12/2019 | EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 5548. | 33.200,00 | ||
| 19/12/2019 | 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 121/2019. | -3.320,00 | ||
| 26/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6861/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 33.200,00 | ||
| TOTAL | 33.200,00 | 33.200,00 | 33.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
