3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ESPUMA EXPANSIVA
25,00
25,00
4.00
FERRO 8MM
25,00
100,00
5.00
TINTA SPRAY
19,00
95,00
6.00
TINTA SPRAY
19,00
114,00
1.00
Lixa
4,00
4,00
1.00
LAMINA DE SERRA
8,00
8,00
2.00
PREGO 17X27
12,00
24,00
15.00
PARAFUSOS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DOS ENFEITES PARA A RELIZAÇÃO DO III NATAL EM FAMÍLIA.
0,40
6,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2019
ESPUMA EXPANSIVA FERRO 8MM TINTA SPRAY TINTA SPRAY Lixa LAMINA DE SERRA PREGO 17X27 PARAFUSOS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DOS ENFEITES PARA A RELIZAÇÃO DO III NATAL EM FAMÍLIA.
376,00
12/12/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR SELMILENI SEIBEL CFE NF Nº 343.
376,00
06/01/2020
Pagamento de Empenho 6871/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
376,00
TOTAL
376,00
376,00
376,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
