Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JOAO O. DAHMER - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6887 |
Data de lançamento: |
13/12/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
SERVIÇOS MÃO DE OBRA, SOLDA E PINTURA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE SOLDA E PINTURA DOS ENFEITES NATALINOS. |
34,00 |
340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/12/2019 |
SERVIÇOS MÃO DE OBRA, SOLDA E PINTURA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE SOLDA E PINTURA DOS ENFEITES NATALINOS. |
340,00 |
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19/12/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SELMILENE SEIBEL CFE NF Nº 17. |
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340,00 |
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06/01/2020 |
Pagamento de Empenho 6887/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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340,00 |
TOTAL |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.