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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FM PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	689	Data de lançamento:	31/01/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	RECAPAGEM DE PNEU 215/75R17,5 BORRACHUDO	305,00	915,00
3.00	RECAPAGEM DE PNEU 215/75R17,5 BORRACHUDO	305,00	915,00
2.00	RECAPAGEM DE PNEU 275/80 R22,5 BORRACHUDO Finalidade: REF. SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISD 5860, MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK 7749 E ÔNIBUS PLACAS IVY 7904, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	455,00	910,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2019	RECAPAGEM DE PNEU 215/75R17,5 BORRACHUDO RECAPAGEM DE PNEU 215/75R17,5 BORRACHUDO RECAPAGEM DE PNEU 275/80 R22,5 BORRACHUDO Finalidade: REF. SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISD 5860, MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK 7749 E ÔNIBUS PLACAS IVY 7904, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	2.740,00
21/02/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 130450.		2.740,00
20/03/2019	Pagamento de Empenho 689/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.740,00
TOTAL		2.740,00	2.740,00	2.740,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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