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Exercício: 2019
Nome do Credor: MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	6898	Data de lançamento:	16/12/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BASICA

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	MASSA DE MODELAR, CX COM 12 CORES 180 G	3,60	43,20
3.00	TINTA GUACHE 15 ML CAIXA COM 06 UN, CORES PADRÃO	6,40	19,20
1.00	TESOURA ESCOLAR 5", COR DO CABO PRETO, COMPRIMENTO DA DA LÂMINA 6,5 CM COMPRIMENTO TOTAL 13 CM	14,50	14,50
2.00	REGUA	3,50	7,00
15.00	GLITER	1,10	16,50
2.00	LANTEJOULAS	1,00	2,00
1.00	PERFURADOR	17,00	17,00
22.00	CANETA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS EQUIPES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	1,25	27,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/12/2019	MASSA DE MODELAR, CX COM 12 CORES 180 G TINTA GUACHE 15 ML CAIXA COM 06 UN, CORES PADRÃO TESOURA ESCOLAR 5", COR DO CABO PRETO, COMPRIMENTO DA DA LÂMINA 6,5 CM COMPRIMENTO TOTAL 13 CM REGUA GLITER LANTEJOULAS PERFURADOR CANETA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS EQUIPES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	146,90
23/12/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 4091.		146,90
06/01/2020	Pagamento de Empenho 6898/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			146,90
TOTAL		146,90	146,90	146,90
SALDO A PAGAR				0,00