Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6899 |
Data de lançamento: |
16/12/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
HD 500GB
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE HD PARA USO NO COMPUTADOR DA EQUIPE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
238,00 |
238,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/12/2019 |
HD 500GB
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE HD PARA USO NO COMPUTADOR DA EQUIPE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
238,00 |
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19/12/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 27.320.792. |
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238,00 |
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26/12/2019 |
Pagamento de Empenho 6899/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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238,00 |
TOTAL |
238,00 |
238,00 |
238,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.