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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6900	Data de lançamento:	16/12/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
42.00	OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1	11,43	480,00
1.00	OXIGÊNIO COMPRIMIDO M. 40 L CL2.2 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA USO NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/12/2019	OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1 OXIGÊNIO COMPRIMIDO M. 40 L CL2.2 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA USO NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.	530,00
19/12/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 2400.		530,00
09/01/2020	Pagamento de Empenho 6900/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			530,00
TOTAL		530,00	530,00	530,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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