Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6903 |
Data de lançamento: |
16/12/2019 |
Tipo de empenho: |
MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
NOBREAK 1000VA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA O COMPUTADOR DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. |
512,00 |
512,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/12/2019 |
NOBREAK 1000VA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA O COMPUTADOR DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. |
512,00 |
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23/12/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES CFE NF N° 27.331.565. |
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512,00 |
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06/01/2020 |
Pagamento de Empenho 6903/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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512,00 |
TOTAL |
512,00 |
512,00 |
512,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.