Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JOAO O. DAHMER - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6908 |
Data de lançamento: |
16/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
LIXEIRA SEM PEDAL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PORTÁTEIS QUE SERÃO USADAS EM EVENTOS E NO PÁTIO EMEF MENINO DEUS. |
43,00 |
430,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2019 |
LIXEIRA SEM PEDAL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PORTÁTEIS QUE SERÃO USADAS EM EVENTOS E NO PÁTIO EMEF MENINO DEUS. |
430,00 |
|
|
| 19/12/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SELMILENE SEIBEL CFE NF Nº 27.395.872. |
|
430,00 |
|
| 06/01/2020 |
Pagamento de Empenho 6908/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
430,00 |
| TOTAL |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
