Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
6919
Data de lançamento:
17/12/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ALICATE UNIVERSAL
41,87
41,87
1.00
CORREIA IMPORTADA A-45
11,37
11,37
1.00
CHAVE COMBINADA 13MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A UNIDADE BRITADOR, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
7,58
7,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2019
ALICATE UNIVERSAL CORREIA IMPORTADA A-45 CHAVE COMBINADA 13MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A UNIDADE BRITADOR, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
60,82
17/12/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 170831.
60,82
06/01/2020
Pagamento de Empenho 6919/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
60,82
TOTAL
60,82
60,82
60,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
