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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	6924	Data de lançamento:	17/12/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DISCO TACOGRAFO	39,00	39,00
1.00	FILTRO OLEO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO E DISCO TACÓGRAFO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO VAN MB TETO ALTO PLACAS IYF 9823, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.	75,00	75,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/12/2019	DISCO TACOGRAFO FILTRO OLEO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO E DISCO TACÓGRAFO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO VAN MB TETO ALTO PLACAS IYF 9823, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.	114,00
19/12/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 76992.		114,00
06/01/2020	Pagamento de Empenho 6924/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			114,00
TOTAL		114,00	114,00	114,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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