Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JARDEL CAMARGO DAS ALMAS 01733778071 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6930 |
Data de lançamento: |
18/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O ENCERRAMENTO DO III NATAL EM FAMÍLIA, NA COMUNIDADE DO VARAME. |
1.000,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2019 |
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O ENCERRAMENTO DO III NATAL EM FAMÍLIA, NA COMUNIDADE DO VARAME. |
1.000,00 |
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| 23/12/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SELMILENE SEIBEL CFE NF Nº 4. |
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1.000,00 |
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| 30/12/2019 |
Pagamento de Empenho 6930/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1793 |
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|
1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
