Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6940 |
Data de lançamento: |
18/12/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. TAXA SOBRE CONTRATO N° 66810 NO REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE PA (RS). |
103,95 |
103,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/12/2019 |
REF. TAXA SOBRE CONTRATO N° 66810 NO REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE PA (RS). |
103,95 |
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18/12/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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103,95 |
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19/12/2019 |
Pagamento de Empenho 6940/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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103,95 |
TOTAL |
103,95 |
103,95 |
103,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.