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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6941	Data de lançamento:	19/12/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ELETRODO CARDIOLOGICO C/4	132,00	132,00
10.00	LAMINA (EXTREMIDADE FOSCA) PARA PREVENTIVO	3,00	30,00
50.00	ESPECULO VAGINAL TAM. DIV Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DAS EQUIPES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	1,50	75,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2019	ELETRODO CARDIOLOGICO C/4 LAMINA (EXTREMIDADE FOSCA) PARA PREVENTIVO ESPECULO VAGINAL TAM. DIV Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DAS EQUIPES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	237,00
26/12/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 9004.		237,00
26/12/2019	Pagamento de Empenho 6941/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			237,00
TOTAL		237,00	237,00	237,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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