Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ENDRES & LIRA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6944 |
Data de lançamento: |
19/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FIO LINHA DE COSTURA |
1,54 |
3,08 |
| 4.50 |
TECIDO DE TULE |
18,36 |
82,62 |
| 0.80 |
VELCRO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO CORAL MUNICIPAL VOZES DE CRISTAL. |
2,92 |
2,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2019 |
FIO LINHA DE COSTURA TECIDO DE TULE VELCRO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DO CORAL MUNICIPAL VOZES DE CRISTAL. |
88,04 |
|
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| 19/12/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SELMILENE SEIBEL CFE NF Nº 10518. |
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88,04 |
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| 06/01/2020 |
Pagamento de Empenho 6944/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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88,04 |
| TOTAL |
88,04 |
88,04 |
88,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
