Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
695 |
Data de lançamento: |
31/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. DESPESA COM CARTÃO COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO FORD KA PLACAS IWR 7489 DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DA SEC. MUN. DA FAZENDA. |
573,75 |
573,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2019 |
REF. DESPESA COM CARTÃO COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO FORD KA PLACAS IWR 7489 DE USO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DA SEC. MUN. DA FAZENDA. |
573,75 |
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| 04/02/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JUAREZ TATSCH, CFE NF Nº 12415. |
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573,75 |
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| 06/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 695/2019
BANRISUL CARTOES SA - 3842 |
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573,75 |
| TOTAL |
573,75 |
573,75 |
573,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
