Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: IRMÃOS FLACH LTDA |
Número do empenho: | 6958 | Data de lançamento: | 23/12/2019 | ||
Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA |
Modalidade: | Estivativa |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 18 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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5.00 | PNEU 185 R 14 C MISTO, NOVO, RADIAL, USO SEM CÂMARA, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA DE 560KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 190KM/H, FABRICAÇÃO NACIONAL, SELO DO INMETRO. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME LICITAÇÃO Nº 045/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019, CONTRATO Nº 124/2019. | 285,00 | 1.425,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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23/12/2019 | PNEU 185 R 14 C MISTO, NOVO, RADIAL, USO SEM CÂMARA, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA DE 560KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 190KM/H, FABRICAÇÃO NACIONAL, SELO DO INMETRO. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME LICITAÇÃO Nº 045/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019, CONTRATO Nº 124/2019. | 1.425,00 | ||
30/12/2019 | EMPENHO LIQUIDADO POR SELMILENE SEIBEL CFE NF Nº 10047. | 1.425,00 | ||
18/02/2020 | Pagamento de Empenho 6958/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.425,00 | ||
TOTAL | 1.425,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |