Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6966
Data de lançamento:
23/12/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL PREFEITO EVERALDO DA SILVA MORAES.
290,00
290,00
1.00
REF. DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES.
340,00
340,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/12/2019
REF. DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL PREFEITO EVERALDO DA SILVA MORAES. REF. DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES.
630,00
23/12/2019
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
630,00
26/12/2019
Pagamento de Empenho 6966/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
630,00
TOTAL
630,00
630,00
630,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
