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Última atualização realizada em 17/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: INVIOLAVEL SOLEDADE ALARMES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 70 Data de lançamento: 02/01/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 18 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 REF. 4° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES EM DIVERSOS PRÉDIOS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS - LICITAÇÃO Nº 029/2014 - CONVITE Nº 018/2014 - CONTRATO Nº 063/2014. 801,06 2.403,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2019 REF. 4° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES EM DIVERSOS PRÉDIOS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS - LICITAÇÃO Nº 029/2014 - CONVITE Nº 018/2014 - CONTRATO Nº 063/2014. 2.403,18
03/04/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 5599. 801,06
22/04/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 5740. 801,06
10/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 801,06
15/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 801,06
28/05/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR EMANUELE DE TOLEDO, CFE NF Nº 5878. 801,06
28/05/2019 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 70/2019, 3645 - INVIOLAVEL SOLEDADE ALARMES LTDA 28,20
10/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 772,86
TOTAL 2.403,18 2.403,18 2.403,18
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 28/05/2019 28,20 Lançada
TOTAL   28,20    

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