Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/12/2019 |
Referente pagto folha mês 12/2019 |
6.238,30 |
|
|
26/12/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. FOPAG DEZEMBRO/2019. |
|
6.238,30 |
|
26/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB.APAE CONF.AUTORIZACAO, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. TRANSP. ESCOLAR MDE |
|
|
10,00 |
26/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto AACCCB, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. TRANSP. ESCOLAR MDE |
|
|
10,00 |
26/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. TRANSP. ESCOLAR MDE |
|
|
107,60 |
26/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PAGAMENTO DIVIDA ATIVA, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. TRANSP. ESCOLAR MDE |
|
|
113,42 |
26/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. TRANSP. ESCOLAR MDE |
|
|
321,74 |
26/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. TRANSP. ESCOLAR MDE |
|
|
655,82 |
26/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. TRANSP. ESCOLAR MDE |
|
|
754,41 |
30/12/2019 |
Pagamento de Empenho 7051/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
4.265,31 |
TOTAL |
6.238,30 |
6.238,30 |
6.238,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.