Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ELISANDRO DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
715 |
Data de lançamento: |
04/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MAO-DE-OBRA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS.
Finalidade: REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE TV E AR CONDICIONADO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. |
628,00 |
628,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2019 |
MAO-DE-OBRA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS.
Finalidade: REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE TV E AR CONDICIONADO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. |
628,00 |
|
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| 04/02/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 14. |
|
628,00 |
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| 04/02/2019 |
Cfe. ISS - CUSTEIO - Atenção Básica, retido na Nota de Empenho 715/2019, ELISANDRO DE OLIVEIRA |
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12,56 |
| 28/03/2019 |
Pagamento de Empenho 715/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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615,44 |
| TOTAL |
628,00 |
628,00 |
628,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - CUSTEIO - Atenção Básica |
04/02/2019 |
12,56 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
12,56 |
|
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