Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7153 |
Data de lançamento: |
26/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.88.00.00 - CONT. POR TEMPO DET. DEMAIS SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Referente pagto folha mês 12/2019 |
0,00 |
3.810,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2019 |
Referente pagto folha mês 12/2019 |
3.810,04 |
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| 26/12/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. FOPAG DEZEMBRO/2019. |
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3.810,04 |
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| 26/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: ASPS CONTRATO R.V.4011 |
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158,63 |
| 26/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: ASPS CONTRATO R.V.4011 |
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387,20 |
| 30/12/2019 |
Pagamento de Empenho 7153/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.264,21 |
| TOTAL |
3.810,04 |
3.810,04 |
3.810,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - LIVRE |
26/12/2019 |
158,63 |
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Lançada |
| INSS - PSF |
26/12/2019 |
387,20 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
545,83 |
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