Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ASSOC CRED E ASSIST RURAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7181 |
Data de lançamento: |
30/12/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
ASSIST. TÉC. EXTENÇÃO RURAL ASCAR/EMATER |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. COMPLEMEMTAR DE EMPENHO N° 94 CONVÊNIO COM A EMATER/ESCAR PARA O EXERCÍCIO 2019. |
4.622,22 |
4.622,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/12/2019 |
REF. COMPLEMEMTAR DE EMPENHO N° 94 CONVÊNIO COM A EMATER/ESCAR PARA O EXERCÍCIO 2019. |
4.622,22 |
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30/12/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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4.622,22 |
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30/12/2019 |
Pagamento de Empenho 7181/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.622,22 |
TOTAL |
4.622,22 |
4.622,22 |
4.622,22 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.