Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
72 |
Data de lançamento: |
02/01/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
800.00 |
AGULHA 25 X 8 |
0,07 |
56,00 |
500.00 |
AGULHA 25X7 |
0,08 |
40,00 |
400.00 |
AGULHA 40 x 12
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
0,10 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2019 |
AGULHA 25 X 8 AGULHA 25X7 AGULHA 40 x 12
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
136,00 |
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27/02/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 58386. |
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136,00 |
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19/03/2019 |
Pagamento de Empenho 72/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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136,00 |
TOTAL |
136,00 |
136,00 |
136,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.