Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION 02595449060 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
720 |
Data de lançamento: |
04/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 190.00 |
PISO ESMALTADO BASALTO |
15,90 |
3.021,00 |
| 60.00 |
ARGAMASSA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PISO E ARGAMASSA PARA SER COLOCADO NA ÁREA EXTERNA COBERTA DA EMEF MENINO DEUS. |
19,90 |
1.194,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2019 |
PISO ESMALTADO BASALTO ARGAMASSA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PISO E ARGAMASSA PARA SER COLOCADO NA ÁREA EXTERNA COBERTA DA EMEF MENINO DEUS. |
4.215,00 |
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| 06/03/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 22.825.192. |
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4.215,00 |
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| 15/03/2019 |
Pagamento de Empenho 720/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.215,00 |
| TOTAL |
4.215,00 |
4.215,00 |
4.215,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
