Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LUIS FERNANDO DE MORAES PEREIRA 94726990063 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
722 |
Data de lançamento: |
04/02/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LAVAGEM COMPLETA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO KOMBI PLACAS IQS 2789, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/02/2019 |
LAVAGEM COMPLETA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO KOMBI PLACAS IQS 2789, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
50,00 |
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04/02/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 95. |
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50,00 |
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18/04/2019 |
Pagamento de Empenho 722/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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50,00 |
TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.