3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
36.00
REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W
95,00
3.420,00
33.00
REATOR PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO 125 W
79,00
2.607,00
54.00
RELÉ FOTOELÉTRICO
30,00
1.620,00
53.00
BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO
12,00
636,00
1.00
FITA ISOLANTE 19 X 20 MM
12,00
12,00
20.00
CONECTOR WCT
8,00
160,00
80.00
FIO SOLIDO 4MM
1,98
158,40
20.00
SUPORTE P/ LAMPADA AMPLALUZ
4,00
80,00
20.00
SUPORTE PARA LUMINARIA
12,00
240,00
30.00
BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
28,80
864,00
30.00
LUMINÁRIA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
47,50
1.425,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/02/2019
REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W REATOR PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO 125 W RELÉ FOTOELÉTRICO BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO FITA ISOLANTE 19 X 20 MM CONECTOR WCT FIO SOLIDO 4MM SUPORTE P/ LAMPADA AMPLALUZ SUPORTE PARA LUMINARIA BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LUMINÁRIA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
11.222,40
04/02/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 174.
11.222,40
14/03/2019
Pagamento de Empenho 723/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
11.222,40
TOTAL
11.222,40
11.222,40
11.222,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
