| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
| Número do empenho: | 73 | Data de lançamento: | 02/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REF. 3° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DOS SOFTWARES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES (UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO), CONFORME LICITAÇÃO N° 15/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 9/2017, CONTRATO N° 43/2017. | 11.103,17 | 22.206,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2019 | REF. 3° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DOS SOFTWARES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES (UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO), CONFORME LICITAÇÃO N° 15/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 9/2017, CONTRATO N° 43/2017. | 22.206,34 | ||
| 23/01/2019 | EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 10417. | 11.102,73 | ||
| 04/02/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 73/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 11.102,73 | ||
| 06/03/2019 | EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 10614. | 11.102,73 | ||
| 14/03/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 73/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 11.102,73 | ||
| 29/03/2019 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -0,88 | ||
| TOTAL | 22.205,46 | 22.205,46 | 22.205,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
