| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
AGUA SANITÁRIA. EMBALAGEM DE 5 LITROS |
8,90 |
133,50 |
| 6.00 |
AMACIANTE DE ROUPAS. EMBALAGEM DE 05 LITROS. |
11,50 |
69,00 |
| 5.00 |
CURATIVO TRANSPARENTE RETANGULAR 19X76MM. CX 40UN |
9,80 |
49,00 |
| 8.00 |
DESINFETANTE PARA USO GERAL. EMB. DE 05 LITROS |
11,98 |
95,84 |
| 50.00 |
DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA. EMBALAGEM DE 500ML |
1,38 |
69,00 |
| 3.00 |
ESCOVA DE MÃO MULTIUSO. DIM. APROX. 11x6,4X4,1 CM |
3,40 |
10,20 |
| 5.00 |
ESCOVA P/ VASO SANITARIO. DIM. APROX. 34,5X12 CM |
5,50 |
27,50 |
| 8.00 |
ESPONJA DE LÃ DE AÇO. PACOTE COM 08 UNIDADES |
1,45 |
11,60 |
| 5.00 |
FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL TAMANHO M. EMB. 32 UN |
20,70 |
103,50 |
| 5.00 |
HASTE FLEXIVEL COM 2 PONTAS ALGODAO. EMB.75 UN |
2,25 |
11,25 |
| 25.00 |
LENÇO UMIDECIDO P/ HIGIENE DE BEBÊS. EMB. 100 UN |
5,98 |
149,50 |
| 25.00 |
LIMPA VIDROS. EMBALAGEM DE 500 ML. |
4,30 |
107,50 |
| 4.00 |
LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL. CAPACIDADE PARA 15 L |
29,90 |
119,60 |
| 10.00 |
ODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY. EMB. APROX. 360 ML |
11,38 |
113,80 |
| 5.00 |
PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO LONGO DOBRÁVEL |
21,60 |
108,00 |
| 5.00 |
RODO COM BASE DE BORRACHA DUPLA, COM CABO |
10,98 |
54,90 |
| 3.00 |
RODO GRANDE COM ESPUMA E CABO PARA PASSAR CERA |
15,98 |
47,94 |
| 5.00 |
SABONETE ANTIBACTERIANO. BARRA DE APROX. 85 G |
1,39 |
6,95 |
| 5.00 |
SABONETE INFANTIL EM BARRA. MÍNIMO 75 G |
2,25 |
11,25 |
| 10.00 |
SACO PARA LIXO, DE 15 LITROS. EMBALAGEM COM 100 UN |
11,90 |
119,00 |
| 5.00 |
SAPONÁCEO CREMOSO (LIQUIDO). EMB. APROX. 300 ML |
3,90 |
19,50 |
| 13.00 |
TOALHA DE ROSTO, FELPUDA. TAM. MÍNIMO 45X80 CM |
7,90 |
102,70 |
| 5.00 |
VASSOURA DE NYLON DE MATERIAL SINTÉTICO, COM CABO |
8,00 |
40,00 |
| 5.00 |
VASSOURA DE PALHA, 05 FIOS. CABO DE MADEIRA. |
15,00 |
75,00 |
| 5.00 |
INSETICIDA EM SPRAY. EMB. APROX. 300 ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA EMEI TOCA DOS TOCOS. CONFORME EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019, CONTRATO Nº 012/2019. |
11,50 |
57,50 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2019 |
AGUA SANITÁRIA. EMBALAGEM DE 5 LITROS AMACIANTE DE ROUPAS. EMBALAGEM DE 05 LITROS. CURATIVO TRANSPARENTE RETANGULAR 19X76MM. CX 40UN DESINFETANTE PARA USO GERAL. EMB. DE 05 LITROS DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA. EMBALAGEM DE 500ML ESCOVA DE MÃO MULTIUSO. DIM. APROX. 11x6,4X4,1 CM ESCOVA P/ VASO SANITARIO. DIM. APROX. 34,5X12 CM ESPONJA DE LÃ DE AÇO. PACOTE COM 08 UNIDADES FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL TAMANHO M. EMB. 32 UN HASTE FLEXIVEL COM 2 PONTAS ALGODAO. EMB.75 UN LENÇO UMIDECIDO P/ HIGIENE DE BEBÊS. EMB. 100 UN LIMPA VIDROS. EMBALAGEM DE 500 ML. LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL. CAPACIDADE PARA 15 L ODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY. EMB. APROX. 360 ML PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO LONGO DOBRÁVEL RODO COM BASE DE BORRACHA DUPLA, COM CABO RODO GRANDE COM ESPUMA E CABO PARA PASSAR CERA SABONETE ANTIBACTERIANO. BARRA DE APROX. 85 G SABONETE INFANTIL EM BARRA. MÍNIMO 75 G SACO PARA LIXO, DE 15 LITROS. EMBALAGEM COM 100 UN SAPONÁCEO CREMOSO (LIQUIDO). EMB. APROX. 300 ML TOALHA DE ROSTO, FELPUDA. TAM. MÍNIMO 45X80 CM VASSOURA DE NYLON DE MATERIAL SINTÉTICO, COM CABO VASSOURA DE PALHA, 05 FIOS. CABO DE MADEIRA. INSETICIDA EM SPRAY. EMB. APROX. 300 ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA EMEI TOCA DOS TOCOS. CONFORME EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019, CONTRATO Nº 012/2019. |
1.713,53 |
|
|
| 12/02/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 22.922.179. |
|
281,38 |
|
| 20/02/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CARLOS ALBERTO PIEREZAN, CFE NF Nº 23.011.136. |
|
163,45 |
|
| 07/03/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 23.216.194. |
|
364,03 |
|
| 20/03/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 730/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
364,03 |
| 20/03/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 730/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
163,45 |
| 04/04/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 23.655.712. |
|
265,61 |
|
| 18/04/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 730/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
281,38 |
| 14/05/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 24.054.902. |
|
188,70 |
|
| 22/05/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 730/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
188,70 |
| 22/05/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 730/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
265,61 |
| 21/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/25352698; 890/25029099; LIQUIDADO POR SELMILENI TOLEDO SEIBEL. |
|
73,10 |
|
| 29/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 730/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
73,10 |
| 16/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/26414370; 890/25938540; LIQUIDADO POR SELMILENI SEIBEL. |
|
155,94 |
|
| 18/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 730/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
155,94 |
| 23/12/2019 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-221,32 |
|
|
| TOTAL |
1.492,21 |
1.492,21 |
1.492,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
