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Exercício: 2019
Nome do Credor: EMANUEL MARION GONCALVES ME 04208071010	Exportar os Dados

Número do empenho:	731	Data de lançamento:	04/02/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
13.00	AGUA SANITÁRIA. EMBALAGEM DE 5 LITROS	8,90	115,70
3.00	AMACIANTE DE ROUPAS. EMBALAGEM DE 05 LITROS.	11,50	34,50
50.00	CERA LIQUIDA AMARELA P/ MADEIRA EMB. APROX. 750ML.	4,35	217,50
1.00	CURATIVO TRANSPARENTE RETANGULAR 19X76MM. CX 40UN	9,80	9,80
10.00	DESINFETANTE PARA USO GERAL. EMB. DE 05 LITROS	11,98	119,80
75.00	DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA. EMBALAGEM DE 500ML	1,38	103,50
3.00	ESCOVA DE MÃO MULTIUSO. DIM. APROX. 11x6,4X4,1 CM	3,40	10,20
5.00	ESCOVA P/ VASO SANITARIO. DIM. APROX. 34,5X12 CM	5,50	27,50
8.00	ESPONJA DE LÃ DE AÇO. PACOTE COM 08 UNIDADES	1,45	11,60
10.00	LIMPA VIDROS. EMBALAGEM DE 500 ML.	4,30	43,00
3.00	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL. CAPACIDADE PARA 15 L	29,90	89,70
5.00	ODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY. EMB. APROX. 360 ML	11,38	56,90
5.00	PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO LONGO DOBRÁVEL	21,60	108,00
5.00	RODO COM BASE DE BORRACHA DUPLA, COM CABO	10,98	54,90
5.00	RODO GRANDE COM ESPUMA E CABO PARA PASSAR CERA	15,98	79,90
5.00	SABONETE ANTIBACTERIANO. BARRA DE APROX. 85 G	1,39	6,95
15.00	SAPONÁCEO CREMOSO (LIQUIDO). EMB. APROX. 300 ML	3,90	58,50
10.00	TOALHA DE ROSTO, FELPUDA. TAM. MÍNIMO 45X80 CM	7,90	79,00
10.00	VASSOURA DE NYLON DE MATERIAL SINTÉTICO, COM CABO	8,00	80,00
5.00	VASSOURA DE PALHA, 05 FIOS. CABO DE MADEIRA. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA EMEF MENINO DEUS. CONFORME EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019, CONTRATO Nº 012/2019.	15,00	75,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2019	AGUA SANITÁRIA. EMBALAGEM DE 5 LITROS AMACIANTE DE ROUPAS. EMBALAGEM DE 05 LITROS. CERA LIQUIDA AMARELA P/ MADEIRA EMB. APROX. 750ML. CURATIVO TRANSPARENTE RETANGULAR 19X76MM. CX 40UN DESINFETANTE PARA USO GERAL. EMB. DE 05 LITROS DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA. EMBALAGEM DE 500ML ESCOVA DE MÃO MULTIUSO. DIM. APROX. 11x6,4X4,1 CM ESCOVA P/ VASO SANITARIO. DIM. APROX. 34,5X12 CM ESPONJA DE LÃ DE AÇO. PACOTE COM 08 UNIDADES LIMPA VIDROS. EMBALAGEM DE 500 ML. LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL. CAPACIDADE PARA 15 L ODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY. EMB. APROX. 360 ML PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO LONGO DOBRÁVEL RODO COM BASE DE BORRACHA DUPLA, COM CABO RODO GRANDE COM ESPUMA E CABO PARA PASSAR CERA SABONETE ANTIBACTERIANO. BARRA DE APROX. 85 G SAPONÁCEO CREMOSO (LIQUIDO). EMB. APROX. 300 ML TOALHA DE ROSTO, FELPUDA. TAM. MÍNIMO 45X80 CM VASSOURA DE NYLON DE MATERIAL SINTÉTICO, COM CABO VASSOURA DE PALHA, 05 FIOS. CABO DE MADEIRA. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA EMEF MENINO DEUS. CONFORME EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019, CONTRATO Nº 012/2019.	1.381,95
12/02/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 22.922.618.		246,62
20/02/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR CARLOS ALBERTO PIEREZAN, CFE NF Nº 23.010.515.		295,30
07/03/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 23.215.377.		285,94
20/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 731/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			285,94
20/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 731/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			295,30
04/04/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 23.654.896.		39,26
10/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 731/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			246,62
14/05/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 24.054.745.		104,80
22/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 731/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			104,80
22/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 731/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			39,26
21/08/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 890/25029141; 890/25352988; LIQUIDADO POR SELMILENI TOLEDO SEIBEL.		138,70
29/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 731/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			138,70
16/10/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR SELMILENI SEIBEL CFE NF Nº 25.938.807.		39,98
18/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 731/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			39,98
26/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR SELMILENI TOLEDO SEIBEL CFE NF Nº 26.586.514.		24,00
11/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 731/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			24,00
23/12/2019	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-207,35
TOTAL		1.174,60	1.174,60	1.174,60
SALDO A PAGAR				0,00