| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
AGUA SANITÁRIA. EMBALAGEM DE 5 LITROS |
8,90 |
26,70 |
| 8.00 |
CERA LIQUIDA VERMELHA P/ MADEIRA.EMB. APROX. 750ML |
4,35 |
34,80 |
| 4.00 |
DESINFETANTE PARA USO GERAL. EMB. DE 05 LITROS |
11,98 |
47,92 |
| 26.00 |
DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA. EMBALAGEM DE 500ML |
1,38 |
35,88 |
| 5.00 |
ESPONJA DE LÃ DE AÇO. PACOTE COM 08 UNIDADES |
1,45 |
7,25 |
| 5.00 |
LIMPA VIDROS. EMBALAGEM DE 500 ML. |
4,30 |
21,50 |
| 6.00 |
ODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY. EMB. APROX. 360 ML |
11,38 |
68,28 |
| 1.00 |
SABÃO DE GLICERINA. EMBALAGEM COM 05 UN DE 200 G |
6,75 |
6,75 |
| 3.00 |
SAPONÁCEO CREMOSO (LIQUIDO). EMB. APROX. 300 ML |
3,90 |
11,70 |
| 2.00 |
TOALHA DE ROSTO, FELPUDA. TAM. MÍNIMO 45X80 CM |
7,90 |
15,80 |
| 3.00 |
VASSOURA DE NYLON DE MATERIAL SINTÉTICO, COM CABO |
8,00 |
24,00 |
| 1.00 |
VASSOURA DE PALHA, 05 FIOS. CABO DE MADEIRA.
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019, CONTRATO Nº 012/2019. |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2019 |
AGUA SANITÁRIA. EMBALAGEM DE 5 LITROS CERA LIQUIDA VERMELHA P/ MADEIRA.EMB. APROX. 750ML DESINFETANTE PARA USO GERAL. EMB. DE 05 LITROS DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA. EMBALAGEM DE 500ML ESPONJA DE LÃ DE AÇO. PACOTE COM 08 UNIDADES LIMPA VIDROS. EMBALAGEM DE 500 ML. ODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY. EMB. APROX. 360 ML SABÃO DE GLICERINA. EMBALAGEM COM 05 UN DE 200 G SAPONÁCEO CREMOSO (LIQUIDO). EMB. APROX. 300 ML TOALHA DE ROSTO, FELPUDA. TAM. MÍNIMO 45X80 CM VASSOURA DE NYLON DE MATERIAL SINTÉTICO, COM CABO VASSOURA DE PALHA, 05 FIOS. CABO DE MADEIRA.
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019, CONTRATO Nº 012/2019. |
315,58 |
|
|
| 18/02/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 22.922.743. |
|
166,14 |
|
| 20/02/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CARLOS ALBERTO PIEREZAN, CFE NF Nº 23.012.025. |
|
70,50 |
|
| 11/03/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 23.216.381. |
|
6,75 |
|
| 20/03/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 732/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
70,50 |
| 20/03/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 732/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
6,75 |
| 04/04/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 23.654.998. |
|
34,14 |
|
| 18/04/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 732/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
166,14 |
| 14/05/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR EMANUELE DE TOLEDO, CFE NF Nº 24.054.018. |
|
22,25 |
|
| 21/05/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 732/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
22,25 |
| 21/05/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 732/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
34,14 |
| 23/12/2019 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-15,80 |
|
|
| TOTAL |
299,78 |
299,78 |
299,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
