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Exercício: 2019
Nome do Credor: EMANUEL MARION GONCALVES ME 04208071010	Exportar os Dados

Número do empenho:	733	Data de lançamento:	04/02/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGÃOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	AGUA SANITÁRIA. EMBALAGEM DE 5 LITROS	8,90	44,50
2.00	AMACIANTE DE ROUPAS. EMBALAGEM DE 05 LITROS.	11,50	23,00
3.00	BORRIFADOR DE LIQUIDOS COM CAPACIDADE PARA 500ML	9,80	29,40
12.00	CERA LIQUIDA AMARELA P/ MADEIRA EMB. APROX. 750ML.	4,35	52,20
12.00	CERA LIQUIDA INCOLOR P/ MADEIRA. EMB. APROX. 750ML	4,35	52,20
4.00	DESINFETANTE PARA USO GERAL. EMB. DE 05 LITROS	11,98	47,92
12.00	DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA. EMBALAGEM DE 500ML	1,38	16,56
1.00	ESCOVA DE MÃO MULTIUSO. DIM. APROX. 11x6,4X4,1 CM	3,40	3,40
1.00	ESCOVA P/ VASO SANITARIO. DIM. APROX. 34,5X12 CM	5,50	5,50
5.00	ESPONJA DE LÃ DE AÇO. PACOTE COM 08 UNIDADES	1,45	7,25
6.00	LIMPA VIDROS. EMBALAGEM DE 500 ML.	4,30	25,80
2.00	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL. CAPACIDADE PARA 05 L	15,00	30,00
1.00	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL. CAPACIDADE PARA 15 L	29,90	29,90
17.00	ODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY. EMB. APROX. 360 ML	11,38	193,46
2.00	PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO LONGO DOBRÁVEL	21,60	43,20
1.00	REPELENTE DE INSETOS EM AEROSOL. EMB. APROX. 165ML	12,90	12,90
1.00	RODO COM BASE DE BORRACHA DUPLA, COM CABO	10,98	10,98
3.00	SABÃO DE GLICERINA. EMBALAGEM COM 05 UN DE 200 G	6,75	20,25
10.00	SABONETE ANTIBACTERIANO. BARRA DE APROX. 85 G	1,39	13,90
5.00	SACO PARA LIXO, DE 15 LITROS. EMBALAGEM COM 100 UN	11,90	59,50
15.00	SAPONÁCEO CREMOSO (LIQUIDO). EMB. APROX. 300 ML	3,90	58,50
5.00	TOALHA DE ROSTO, FELPUDA. TAM. MÍNIMO 45X80 CM	7,90	39,50
2.00	VASSOURA DE NYLON DE MATERIAL SINTÉTICO, COM CABO	8,00	16,00
1.00	VASSOURA DE PALHA, 05 FIOS. CABO DE MADEIRA.	15,00	15,00
1.00	INSETICIDA EM SPRAY. EMB. APROX. 300 ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO. CONFORME EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 002/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019, CONTRATO N 012/2019	11,50	11,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2019	AGUA SANITÁRIA. EMBALAGEM DE 5 LITROS AMACIANTE DE ROUPAS. EMBALAGEM DE 05 LITROS. BORRIFADOR DE LIQUIDOS COM CAPACIDADE PARA 500ML CERA LIQUIDA AMARELA P/ MADEIRA EMB. APROX. 750ML. CERA LIQUIDA INCOLOR P/ MADEIRA. EMB. APROX. 750ML DESINFETANTE PARA USO GERAL. EMB. DE 05 LITROS DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA. EMBALAGEM DE 500ML ESCOVA DE MÃO MULTIUSO. DIM. APROX. 11x6,4X4,1 CM ESCOVA P/ VASO SANITARIO. DIM. APROX. 34,5X12 CM ESPONJA DE LÃ DE AÇO. PACOTE COM 08 UNIDADES LIMPA VIDROS. EMBALAGEM DE 500 ML. LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL. CAPACIDADE PARA 05 L LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL. CAPACIDADE PARA 15 L ODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY. EMB. APROX. 360 ML PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO LONGO DOBRÁVEL REPELENTE DE INSETOS EM AEROSOL. EMB. APROX. 165ML RODO COM BASE DE BORRACHA DUPLA, COM CABO SABÃO DE GLICERINA. EMBALAGEM COM 05 UN DE 200 G SABONETE ANTIBACTERIANO. BARRA DE APROX. 85 G SACO PARA LIXO, DE 15 LITROS. EMBALAGEM COM 100 UN SAPONÁCEO CREMOSO (LIQUIDO). EMB. APROX. 300 ML TOALHA DE ROSTO, FELPUDA. TAM. MÍNIMO 45X80 CM VASSOURA DE NYLON DE MATERIAL SINTÉTICO, COM CABO VASSOURA DE PALHA, 05 FIOS. CABO DE MADEIRA. INSETICIDA EM SPRAY. EMB. APROX. 300 ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO. CONFORME EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 002/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019, CONTRATO N 012/2019	862,32
18/02/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR DIEGO RENATO SIGNOR CFE NF N° 22.922.341.		210,32
20/02/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR CASSIANA OLIVEIRA CFE NF N° 23.012.954.		167,70
20/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 733/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			167,70
04/04/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 890/23654771; 890/23215889; LIQUIDADO POR CASSIANA OLIVEIRA.		322,35
18/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 733/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			210,32
14/05/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR CASSIANA OLIVEIRA CFE NF N° 24.054.301.		44,90
21/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 733/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			44,90
21/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 733/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			322,35
21/11/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 890/26585633; 890/25938882; LIQUIDADO POR CASSIANA OLIVEIRA.		73,20
23/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 733/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			73,20
23/12/2019	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-43,85
TOTAL		818,47	818,47	818,47
SALDO A PAGAR				0,00