Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
AGUA SANITÁRIA. EMBALAGEM DE 5 LITROS |
8,90 |
44,50 |
2.00 |
AMACIANTE DE ROUPAS. EMBALAGEM DE 05 LITROS. |
11,50 |
23,00 |
3.00 |
BORRIFADOR DE LIQUIDOS COM CAPACIDADE PARA 500ML |
9,80 |
29,40 |
12.00 |
CERA LIQUIDA AMARELA P/ MADEIRA EMB. APROX. 750ML. |
4,35 |
52,20 |
12.00 |
CERA LIQUIDA INCOLOR P/ MADEIRA. EMB. APROX. 750ML |
4,35 |
52,20 |
4.00 |
DESINFETANTE PARA USO GERAL. EMB. DE 05 LITROS |
11,98 |
47,92 |
12.00 |
DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA. EMBALAGEM DE 500ML |
1,38 |
16,56 |
1.00 |
ESCOVA DE MÃO MULTIUSO. DIM. APROX. 11x6,4X4,1 CM |
3,40 |
3,40 |
1.00 |
ESCOVA P/ VASO SANITARIO. DIM. APROX. 34,5X12 CM |
5,50 |
5,50 |
5.00 |
ESPONJA DE LÃ DE AÇO. PACOTE COM 08 UNIDADES |
1,45 |
7,25 |
6.00 |
LIMPA VIDROS. EMBALAGEM DE 500 ML. |
4,30 |
25,80 |
2.00 |
LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL. CAPACIDADE PARA 05 L |
15,00 |
30,00 |
1.00 |
LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL. CAPACIDADE PARA 15 L |
29,90 |
29,90 |
17.00 |
ODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY. EMB. APROX. 360 ML |
11,38 |
193,46 |
2.00 |
PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO LONGO DOBRÁVEL |
21,60 |
43,20 |
1.00 |
REPELENTE DE INSETOS EM AEROSOL. EMB. APROX. 165ML |
12,90 |
12,90 |
1.00 |
RODO COM BASE DE BORRACHA DUPLA, COM CABO |
10,98 |
10,98 |
3.00 |
SABÃO DE GLICERINA. EMBALAGEM COM 05 UN DE 200 G |
6,75 |
20,25 |
10.00 |
SABONETE ANTIBACTERIANO. BARRA DE APROX. 85 G |
1,39 |
13,90 |
5.00 |
SACO PARA LIXO, DE 15 LITROS. EMBALAGEM COM 100 UN |
11,90 |
59,50 |
15.00 |
SAPONÁCEO CREMOSO (LIQUIDO). EMB. APROX. 300 ML |
3,90 |
58,50 |
5.00 |
TOALHA DE ROSTO, FELPUDA. TAM. MÍNIMO 45X80 CM |
7,90 |
39,50 |
2.00 |
VASSOURA DE NYLON DE MATERIAL SINTÉTICO, COM CABO |
8,00 |
16,00 |
1.00 |
VASSOURA DE PALHA, 05 FIOS. CABO DE MADEIRA. |
15,00 |
15,00 |
1.00 |
INSETICIDA EM SPRAY. EMB. APROX. 300 ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO. CONFORME EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 002/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019, CONTRATO N 012/2019 |
11,50 |
11,50 |
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/02/2019 |
AGUA SANITÁRIA. EMBALAGEM DE 5 LITROS AMACIANTE DE ROUPAS. EMBALAGEM DE 05 LITROS. BORRIFADOR DE LIQUIDOS COM CAPACIDADE PARA 500ML CERA LIQUIDA AMARELA P/ MADEIRA EMB. APROX. 750ML. CERA LIQUIDA INCOLOR P/ MADEIRA. EMB. APROX. 750ML DESINFETANTE PARA USO GERAL. EMB. DE 05 LITROS DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA. EMBALAGEM DE 500ML ESCOVA DE MÃO MULTIUSO. DIM. APROX. 11x6,4X4,1 CM ESCOVA P/ VASO SANITARIO. DIM. APROX. 34,5X12 CM ESPONJA DE LÃ DE AÇO. PACOTE COM 08 UNIDADES LIMPA VIDROS. EMBALAGEM DE 500 ML. LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL. CAPACIDADE PARA 05 L LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL. CAPACIDADE PARA 15 L ODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY. EMB. APROX. 360 ML PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO LONGO DOBRÁVEL REPELENTE DE INSETOS EM AEROSOL. EMB. APROX. 165ML RODO COM BASE DE BORRACHA DUPLA, COM CABO SABÃO DE GLICERINA. EMBALAGEM COM 05 UN DE 200 G SABONETE ANTIBACTERIANO. BARRA DE APROX. 85 G SACO PARA LIXO, DE 15 LITROS. EMBALAGEM COM 100 UN SAPONÁCEO CREMOSO (LIQUIDO). EMB. APROX. 300 ML TOALHA DE ROSTO, FELPUDA. TAM. MÍNIMO 45X80 CM VASSOURA DE NYLON DE MATERIAL SINTÉTICO, COM CABO VASSOURA DE PALHA, 05 FIOS. CABO DE MADEIRA. INSETICIDA EM SPRAY. EMB. APROX. 300 ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO. CONFORME EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 002/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019, CONTRATO N 012/2019 |
862,32 |
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18/02/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIEGO RENATO SIGNOR CFE NF N° 22.922.341. |
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210,32 |
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20/02/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CASSIANA OLIVEIRA CFE NF N° 23.012.954. |
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167,70 |
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20/03/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 733/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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167,70 |
04/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/23654771; 890/23215889; LIQUIDADO POR CASSIANA OLIVEIRA. |
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322,35 |
|
18/04/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 733/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
210,32 |
14/05/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CASSIANA OLIVEIRA CFE NF N° 24.054.301. |
|
44,90 |
|
21/05/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 733/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
44,90 |
21/05/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 733/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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322,35 |
21/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/26585633; 890/25938882; LIQUIDADO POR CASSIANA OLIVEIRA. |
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73,20 |
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23/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 733/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
73,20 |
23/12/2019 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-43,85 |
|
|
TOTAL |
818,47 |
818,47 |
818,47 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.