| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AGUA SANITÁRIA. EMBALAGEM DE 5 LITROS |
8,90 |
17,80 |
| 1.00 |
CERA LIQUIDA INCOLOR P/ MADEIRA. EMB. APROX. 750ML |
4,35 |
4,35 |
| 3.00 |
CERA LIQUIDA VERMELHA P/ MADEIRA.EMB. APROX. 750ML |
4,35 |
13,05 |
| 2.00 |
DESINFETANTE PARA USO GERAL. EMB. DE 05 LITROS |
11,98 |
23,96 |
| 1.00 |
DESENGRAXANTE LÍQUIDO. EMBALAGEM DE 05 LITROS |
24,65 |
24,65 |
| 3.00 |
DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA. EMBALAGEM DE 500ML |
1,38 |
4,14 |
| 1.00 |
ESCOVA DE MÃO MULTIUSO. DIM. APROX. 11x6,4X4,1 CM |
3,40 |
3,40 |
| 1.00 |
ESCOVA DE MÃO MULTIUSO COM ALÇA. 9,5X4,5X2,5 CM |
4,50 |
4,50 |
| 3.00 |
ESPONJA DE LÃ DE AÇO. PACOTE COM 08 UNIDADES |
1,45 |
4,35 |
| 2.00 |
LIMPA VIDROS. EMBALAGEM DE 500 ML. |
4,30 |
8,60 |
| 1.00 |
LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL. CAPACIDADE PARA 05 L |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL. CAPACIDADE PARA 15 L |
29,90 |
29,90 |
| 5.00 |
ODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY. EMB. APROX. 360 ML |
11,38 |
56,90 |
| 1.00 |
PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO LONGO DOBRÁVEL |
21,60 |
21,60 |
| 1.00 |
RODO COM BASE DE BORRACHA DUPLA, COM CABO |
10,98 |
10,98 |
| 1.00 |
SABÃO DE GLICERINA. EMBALAGEM COM 05 UN DE 200 G |
6,75 |
6,75 |
| 2.00 |
SABONETE ANTIBACTERIANO. BARRA DE APROX. 85 G |
1,39 |
2,78 |
| 1.00 |
SACO PARA LIXO, DE 15 LITROS. EMBALAGEM COM 100 UN |
11,90 |
11,90 |
| 1.00 |
SAPONÁCEO CREMOSO (LIQUIDO). EMB. APROX. 300 ML |
3,90 |
3,90 |
| 2.00 |
TOALHA DE ROSTO, FELPUDA. TAM. MÍNIMO 45X80 CM |
7,90 |
15,80 |
| 2.00 |
VASSOURA DE NYLON DE MATERIAL SINTÉTICO, COM CABO |
8,00 |
16,00 |
| 4.00 |
VASSOURA DE PALHA, 05 FIOS. CABO DE MADEIRA. |
15,00 |
60,00 |
| 1.00 |
INSETICIDA EM SPRAY. EMB. APROX. 300 ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. CF. EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 002/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2019, CONTRATO N 12/2019 |
11,50 |
11,50 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2019 |
AGUA SANITÁRIA. EMBALAGEM DE 5 LITROS CERA LIQUIDA INCOLOR P/ MADEIRA. EMB. APROX. 750ML CERA LIQUIDA VERMELHA P/ MADEIRA.EMB. APROX. 750ML DESINFETANTE PARA USO GERAL. EMB. DE 05 LITROS DESENGRAXANTE LÍQUIDO. EMBALAGEM DE 05 LITROS DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA. EMBALAGEM DE 500ML ESCOVA DE MÃO MULTIUSO. DIM. APROX. 11x6,4X4,1 CM ESCOVA DE MÃO MULTIUSO COM ALÇA. 9,5X4,5X2,5 CM ESPONJA DE LÃ DE AÇO. PACOTE COM 08 UNIDADES LIMPA VIDROS. EMBALAGEM DE 500 ML. LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL. CAPACIDADE PARA 05 L LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL. CAPACIDADE PARA 15 L ODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY. EMB. APROX. 360 ML PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO LONGO DOBRÁVEL RODO COM BASE DE BORRACHA DUPLA, COM CABO SABÃO DE GLICERINA. EMBALAGEM COM 05 UN DE 200 G SABONETE ANTIBACTERIANO. BARRA DE APROX. 85 G SACO PARA LIXO, DE 15 LITROS. EMBALAGEM COM 100 UN SAPONÁCEO CREMOSO (LIQUIDO). EMB. APROX. 300 ML TOALHA DE ROSTO, FELPUDA. TAM. MÍNIMO 45X80 CM VASSOURA DE NYLON DE MATERIAL SINTÉTICO, COM CABO VASSOURA DE PALHA, 05 FIOS. CABO DE MADEIRA. INSETICIDA EM SPRAY. EMB. APROX. 300 ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. CF. EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 002/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2019, CONTRATO N 12/2019 |
371,81 |
|
|
| 20/02/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR FERNANDO HEFLER, CFE NF Nº 23.011.478. |
|
52,20 |
|
| 21/02/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 22.923.055. |
|
113,29 |
|
| 07/03/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR FERNANDO HEFLER, CFE NF Nº 23.216.085. |
|
32,41 |
|
| 20/03/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 735/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
113,29 |
| 20/03/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 735/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
52,20 |
| 20/03/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 735/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
32,41 |
| 04/04/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MAURO ADROALDO CAMARGO DE TOLEDO, CFE NF Nº 23.655.289. |
|
27,26 |
|
| 14/05/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO SCHNEIDER, CFE NF Nº 24.055.022. |
|
94,25 |
|
| 21/05/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 735/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
94,25 |
| 21/05/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 735/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
27,26 |
| 16/07/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 25.028.485. |
|
36,60 |
|
| 23/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 735/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
36,60 |
| 23/12/2019 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-15,80 |
|
|
| TOTAL |
356,01 |
356,01 |
356,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
