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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EMANUEL MARION GONCALVES ME 04208071010

Dados do Empenho
Número do empenho: 737 Data de lançamento: 04/02/2019
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AGUA SANITÁRIA. EMBALAGEM DE 5 LITROS 8,90 8,90
5.00 CERA LIQUIDA INCOLOR P/ MADEIRA. EMB. APROX. 750ML 4,35 21,75
2.00 DESINFETANTE PARA USO GERAL. EMB. DE 05 LITROS 11,98 23,96
3.00 DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA. EMBALAGEM DE 500ML 1,38 4,14
1.00 ESCOVA DE MÃO MULTIUSO. DIM. APROX. 11x6,4X4,1 CM 3,40 3,40
1.00 ESCOVA P/ VASO SANITARIO. DIM. APROX. 34,5X12 CM 5,50 5,50
6.00 ESPONJA DE LÃ DE AÇO. PACOTE COM 08 UNIDADES 1,45 8,70
3.00 LIMPA VIDROS. EMBALAGEM DE 500 ML. 4,30 12,90
2.00 LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL. CAPACIDADE PARA 05 L 15,00 30,00
2.00 ODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY. EMB. APROX. 360 ML 11,38 22,76
1.00 PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO LONGO DOBRÁVEL 21,60 21,60
1.00 RODO COM BASE DE BORRACHA DUPLA, COM CABO 10,98 10,98
1.00 SABÃO DE GLICERINA. EMBALAGEM COM 05 UN DE 200 G 6,75 6,75
3.00 SABONETE ANTIBACTERIANO. BARRA DE APROX. 85 G 1,39 4,17
2.00 SACO PARA LIXO, DE 15 LITROS. EMBALAGEM COM 100 UN 11,90 23,80
2.00 SAPONÁCEO CREMOSO (LIQUIDO). EMB. APROX. 300 ML 3,90 7,80
1.00 VASSOURA DE NYLON DE MATERIAL SINTÉTICO, COM CABO 8,00 8,00
1.00 VASSOURA DE PALHA, 05 FIOS. CABO DE MADEIRA. 15,00 15,00
3.00 INSETICIDA EM SPRAY. EMB. APROX. 300 ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO CONSELHO TUTELAR. CONFORME EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019, CONTRATO Nº 012/2019. 11,50 34,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2019 AGUA SANITÁRIA. EMBALAGEM DE 5 LITROS CERA LIQUIDA INCOLOR P/ MADEIRA. EMB. APROX. 750ML DESINFETANTE PARA USO GERAL. EMB. DE 05 LITROS DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA. EMBALAGEM DE 500ML ESCOVA DE MÃO MULTIUSO. DIM. APROX. 11x6,4X4,1 CM ESCOVA P/ VASO SANITARIO. DIM. APROX. 34,5X12 CM ESPONJA DE LÃ DE AÇO. PACOTE COM 08 UNIDADES LIMPA VIDROS. EMBALAGEM DE 500 ML. LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL. CAPACIDADE PARA 05 L ODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY. EMB. APROX. 360 ML PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO LONGO DOBRÁVEL RODO COM BASE DE BORRACHA DUPLA, COM CABO SABÃO DE GLICERINA. EMBALAGEM COM 05 UN DE 200 G SABONETE ANTIBACTERIANO. BARRA DE APROX. 85 G SACO PARA LIXO, DE 15 LITROS. EMBALAGEM COM 100 UN SAPONÁCEO CREMOSO (LIQUIDO). EMB. APROX. 300 ML VASSOURA DE NYLON DE MATERIAL SINTÉTICO, COM CABO VASSOURA DE PALHA, 05 FIOS. CABO DE MADEIRA. INSETICIDA EM SPRAY. EMB. APROX. 300 ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO CONSELHO TUTELAR. CONFORME EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019, CONTRATO Nº 012/2019. 274,61
20/02/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR ADRIANA PETRI DA COSTA, CFE NF Nº 23.013.280. 75,45
07/03/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR ADRIANA PETRI DA COSTA, CFE NF Nº 23.216.742. 45,70
20/03/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 737/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 75,45
20/03/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 737/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 45,70
14/05/2019 EMPENHO LIQUIDADO POR ADRIANA PETRI DA COSTA, CFE NF Nº 24.055.170. 15,00
21/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 737/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 15,00
23/12/2019 DESPESA NÃO EFETIVADA. -138,46
TOTAL 136,15 136,15 136,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.