Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AGUA SANITÁRIA. EMBALAGEM DE 5 LITROS |
8,90 |
8,90 |
5.00 |
CERA LIQUIDA INCOLOR P/ MADEIRA. EMB. APROX. 750ML |
4,35 |
21,75 |
2.00 |
DESINFETANTE PARA USO GERAL. EMB. DE 05 LITROS |
11,98 |
23,96 |
3.00 |
DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA. EMBALAGEM DE 500ML |
1,38 |
4,14 |
1.00 |
ESCOVA DE MÃO MULTIUSO. DIM. APROX. 11x6,4X4,1 CM |
3,40 |
3,40 |
1.00 |
ESCOVA P/ VASO SANITARIO. DIM. APROX. 34,5X12 CM |
5,50 |
5,50 |
6.00 |
ESPONJA DE LÃ DE AÇO. PACOTE COM 08 UNIDADES |
1,45 |
8,70 |
3.00 |
LIMPA VIDROS. EMBALAGEM DE 500 ML. |
4,30 |
12,90 |
2.00 |
LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL. CAPACIDADE PARA 05 L |
15,00 |
30,00 |
2.00 |
ODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY. EMB. APROX. 360 ML |
11,38 |
22,76 |
1.00 |
PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO LONGO DOBRÁVEL |
21,60 |
21,60 |
1.00 |
RODO COM BASE DE BORRACHA DUPLA, COM CABO |
10,98 |
10,98 |
1.00 |
SABÃO DE GLICERINA. EMBALAGEM COM 05 UN DE 200 G |
6,75 |
6,75 |
3.00 |
SABONETE ANTIBACTERIANO. BARRA DE APROX. 85 G |
1,39 |
4,17 |
2.00 |
SACO PARA LIXO, DE 15 LITROS. EMBALAGEM COM 100 UN |
11,90 |
23,80 |
2.00 |
SAPONÁCEO CREMOSO (LIQUIDO). EMB. APROX. 300 ML |
3,90 |
7,80 |
1.00 |
VASSOURA DE NYLON DE MATERIAL SINTÉTICO, COM CABO |
8,00 |
8,00 |
1.00 |
VASSOURA DE PALHA, 05 FIOS. CABO DE MADEIRA. |
15,00 |
15,00 |
3.00 |
INSETICIDA EM SPRAY. EMB. APROX. 300 ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO CONSELHO TUTELAR. CONFORME EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019, CONTRATO Nº 012/2019. |
11,50 |
34,50 |
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/02/2019 |
AGUA SANITÁRIA. EMBALAGEM DE 5 LITROS CERA LIQUIDA INCOLOR P/ MADEIRA. EMB. APROX. 750ML DESINFETANTE PARA USO GERAL. EMB. DE 05 LITROS DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA. EMBALAGEM DE 500ML ESCOVA DE MÃO MULTIUSO. DIM. APROX. 11x6,4X4,1 CM ESCOVA P/ VASO SANITARIO. DIM. APROX. 34,5X12 CM ESPONJA DE LÃ DE AÇO. PACOTE COM 08 UNIDADES LIMPA VIDROS. EMBALAGEM DE 500 ML. LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL. CAPACIDADE PARA 05 L ODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY. EMB. APROX. 360 ML PÁ PLÁSTICA PARA LIXO COM CABO LONGO DOBRÁVEL RODO COM BASE DE BORRACHA DUPLA, COM CABO SABÃO DE GLICERINA. EMBALAGEM COM 05 UN DE 200 G SABONETE ANTIBACTERIANO. BARRA DE APROX. 85 G SACO PARA LIXO, DE 15 LITROS. EMBALAGEM COM 100 UN SAPONÁCEO CREMOSO (LIQUIDO). EMB. APROX. 300 ML VASSOURA DE NYLON DE MATERIAL SINTÉTICO, COM CABO VASSOURA DE PALHA, 05 FIOS. CABO DE MADEIRA. INSETICIDA EM SPRAY. EMB. APROX. 300 ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO CONSELHO TUTELAR. CONFORME EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019, CONTRATO Nº 012/2019. |
274,61 |
|
|
20/02/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ADRIANA PETRI DA COSTA, CFE NF Nº 23.013.280. |
|
75,45 |
|
07/03/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ADRIANA PETRI DA COSTA, CFE NF Nº 23.216.742. |
|
45,70 |
|
20/03/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 737/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
75,45 |
20/03/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 737/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
45,70 |
14/05/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ADRIANA PETRI DA COSTA, CFE NF Nº 24.055.170. |
|
15,00 |
|
21/05/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 737/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
15,00 |
23/12/2019 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-138,46 |
|
|
TOTAL |
136,15 |
136,15 |
136,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.