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Exercício: 2019
Nome do Credor: EMANUEL MARION GONCALVES ME 04208071010	Exportar os Dados

Número do empenho:	738	Data de lançamento:	04/02/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	CHUPETA DE SILICONE. DIVERSOS TAMANHOS E CORES	7,98	63,84
15.00	COPO ANTI-VAZAMENTO (P/BEBE). CAPACIDADE 190ML	7,98	119,70
2.00	FOSFORO LONGO DE 05CM. PACOTE COM 10 CAIXAS.	2,80	5,60
8.00	MAMADEIRA COM BICO 240 ML (PLASTICA)	8,98	71,84
25.00	PAPEL TOALHA. FOLHA DUPLA PICOTADA. PCT COM 02 ROL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NA EMEI TOCA DOS TOCOS. CONFORME EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019, CONTRATO Nº 012/2019.	3,90	97,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2019	CHUPETA DE SILICONE. DIVERSOS TAMANHOS E CORES COPO ANTI-VAZAMENTO (P/BEBE). CAPACIDADE 190ML FOSFORO LONGO DE 05CM. PACOTE COM 10 CAIXAS. MAMADEIRA COM BICO 240 ML (PLASTICA) PAPEL TOALHA. FOLHA DUPLA PICOTADA. PCT COM 02 ROL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NA EMEI TOCA DOS TOCOS. CONFORME EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019, CONTRATO Nº 012/2019.	358,48
20/02/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR CARLOS ALBERTO PIEREZAN, CFE NF Nº 23.011.271.		52,40
07/03/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 23.213.767.		50,70
20/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 738/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			50,70
20/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 738/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			52,40
04/04/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 23.655.712.		55,86
22/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 738/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			55,86
26/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR SELMILENI TOLEDO SEIBEL CFE NF Nº 25.938.699.		79,82
11/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 738/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			79,82
23/12/2019	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-119,70
TOTAL		238,78	238,78	238,78
SALDO A PAGAR				0,00