PAPEL TOALHA. FOLHA DUPLA PICOTADA. PCT COM 02 ROL
3,90
97,50
5.00
PRENDEDOR DE MADEIRA PARA ROUPA. EMBALAGEM 24 UN.
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NA EMEF MENINO DEUS. CONFORME EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019, CONTRATO Nº 012/2019.
2,98
14,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/02/2019
PAPEL TOALHA. FOLHA DUPLA PICOTADA. PCT COM 02 ROL PRENDEDOR DE MADEIRA PARA ROUPA. EMBALAGEM 24 UN.
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NA EMEF MENINO DEUS. CONFORME EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019, CONTRATO Nº 012/2019.
112,40
20/02/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR CARLOS ALBERTO PIEREZAN, CFE NF Nº 23.010.654.
73,40
07/03/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 23.213.804.
39,00
20/03/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 739/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
39,00
20/03/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 739/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
73,40
TOTAL
112,40
112,40
112,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
