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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EMANUEL MARION GONCALVES ME 04208071010

Dados do Empenho

Número do empenho:	742	Data de lançamento:	04/02/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	COPOS DESCARTÁVEIS TRANSP. 50 ML PCT C/ 100 UN	3,50	28,00
3.00	FOSFORO LONGO DE 05CM. PACOTE COM 10 CAIXAS.	2,80	8,40
50.00	PAPEL TOALHA. FOLHA DUPLA PICOTADA. PCT COM 02 ROL	3,90	195,00
1.00	PRENDEDOR DE MADEIRA PARA ROUPA. EMBALAGEM 24 UN. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. CONFORME EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019, CONTRATO Nº 012	2,98	2,98

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2019	COPOS DESCARTÁVEIS TRANSP. 50 ML PCT C/ 100 UN FOSFORO LONGO DE 05CM. PACOTE COM 10 CAIXAS. PAPEL TOALHA. FOLHA DUPLA PICOTADA. PCT COM 02 ROL PRENDEDOR DE MADEIRA PARA ROUPA. EMBALAGEM 24 UN. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. CONFORME EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019, CONTRATO Nº 012	234,38
07/03/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 23.011.783.		58,18
15/03/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 23.212.842.		125,50
20/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 742/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			58,18
16/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 742/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			125,50
17/04/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 23.860.315.		50,70
22/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 742/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			50,70
TOTAL		234,38	234,38	234,38
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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