Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2019 |
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COM 01 PROFISSIONAL MÉDICO COM ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA, PARA TRABALHAR NO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES-RS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 45/2018, CONCORRÊNCIA N° 001/2018 E CONTRATO N° 118/2018. |
253.000,00 |
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29/01/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 110. |
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23.000,00 |
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29/01/2019 |
Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 75/2019, 4966 - ACP SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
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499,10 |
05/02/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 75/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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22.500,90 |
26/02/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 111. |
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23.000,00 |
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26/02/2019 |
Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 75/2019, 4966 - ACP SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
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499,10 |
11/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 111. |
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22.500,90 |
28/03/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 114. |
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23.000,00 |
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28/03/2019 |
Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 75/2019, 4966 - ACP SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
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499,10 |
02/04/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 75/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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22.500,90 |
24/04/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 115. |
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23.000,00 |
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24/04/2019 |
Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 75/2019, 4966 - ACP SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
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499,10 |
06/05/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 75/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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22.500,90 |
27/05/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 118. |
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23.000,00 |
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27/05/2019 |
Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 75/2019, 4966 - ACP SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
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499,10 |
29/05/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 75/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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22.500,90 |
26/06/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 120. |
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23.000,00 |
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26/06/2019 |
Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 75/2019, 4966 - ACP SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
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499,10 |
27/06/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 75/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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22.500,90 |
29/07/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 121. |
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23.000,00 |
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29/07/2019 |
Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 75/2019, 4966 - ACP SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
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499,10 |
01/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 75/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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22.500,90 |
29/08/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 122. |
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23.000,00 |
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29/08/2019 |
Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 75/2019, 4966 - ACP SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
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499,10 |
03/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 75/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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22.500,90 |
30/09/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 123 |
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23.000,00 |
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30/09/2019 |
Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 75/2019, 4966 - ACP SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
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499,10 |
04/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 75/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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22.500,90 |
30/10/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 124. |
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23.000,00 |
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30/10/2019 |
Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 75/2019, 4966 - ACP SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
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499,10 |
05/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 75/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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22.500,90 |
29/11/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 125. |
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23.000,00 |
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29/11/2019 |
Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 75/2019, 4966 - ACP SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
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499,10 |
05/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 75/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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22.500,90 |
TOTAL |
253.000,00 |
253.000,00 |
253.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.