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Exercício: 2019
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	77	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	5 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	REF. 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 51/2017 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO/RECEPÇÃO).	200,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	REF. 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 51/2017 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS PARA DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO/RECEPÇÃO).	600,00
11/02/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 201945.		200,00
14/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 77/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			200,00
22/04/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 201993.		200,00
22/04/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 2019144.		200,00
08/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 77/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			200,00
08/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 77/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			200,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00