Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED
Dados do Empenho
Número do empenho:
770
Data de lançamento:
05/02/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
LÂMINA COM EXTREMIDADE FOSCA, CX C/50 UN
4,35
8,70
100.00
ESCOVAINHA COLETA DE MATERIAL, CP, PCT C/ 100 UN
0,34
34,00
1.00
ESPÁTULA DE AYRES, PCT C/ 100 UN
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DAS EQUIPES DO ESF DO MUNICÍPIO.
6,70
6,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2019
LÂMINA COM EXTREMIDADE FOSCA, CX C/50 UN ESCOVAINHA COLETA DE MATERIAL, CP, PCT C/ 100 UN ESPÁTULA DE AYRES, PCT C/ 100 UN
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DAS EQUIPES DO ESF DO MUNICÍPIO.
49,40
18/02/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 57870.
49,40
08/03/2019
Pagamento de Empenho 770/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
49,40
TOTAL
49,40
49,40
49,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
