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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS

Dados do Empenho

Número do empenho:	783	Data de lançamento:	06/02/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
500.00	DIGOXINA 0,25mg	0,04	21,00
4000.00	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG	0,03	128,00
500.00	METILDOPA 250 MG	0,27	133,50
500.00	METILDOPA 500MG	0,65	325,00
2000.00	PREDNISONA 5mg	0,07	140,00
2000.00	PREDNISONA 20mg	0,15	290,00
50.00	SALBUTAMOL 0,4MG/ML FR 100ML	0,86	43,00
30.00	SALBUTAMOL AEROSOL 100 MCG/DOSE	6,30	189,00
3000.00	CAPTOPRIL 50MG	0,04	127,50
6000.00	ATENOLOL 50MG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA, PEDIDO 002/2018, COMPONENTE HD AR.	0,03	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2019	DIGOXINA 0,25mg HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG METILDOPA 250 MG METILDOPA 500MG PREDNISONA 5mg PREDNISONA 20mg SALBUTAMOL 0,4MG/ML FR 100ML SALBUTAMOL AEROSOL 100 MCG/DOSE CAPTOPRIL 50MG ATENOLOL 50MG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA, PEDIDO 002/2018, COMPONENTE HD AR.	1.577,00
22/02/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR FERNANDO HEFLER, CFE NF Nº 38465.		1.004,50
14/03/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA DRUM BERTANI, CFE NF N° 38751.		305,00
14/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 783/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.004,50
21/03/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA DRUM BERTANI, CFE NF N° 38882.		35,00
27/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 783/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			305,00
03/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 783/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			35,00
11/04/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR NATALIA TELEKEN, CFE NF Nº 39106.		105,00
24/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 783/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			105,00
28/06/2019	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-127,50
TOTAL		1.449,50	1.449,50	1.449,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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