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Exercício: 2019
Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	799	Data de lançamento:	07/02/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI	7,90	158,00
20.00	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI	8,54	170,80
100.00	DIPIRONA AMPOLA	0,39	38,50
100.00	BETAMETASONA DIPROP.+FOSFATO 5/2 MG/ML (BETA 30)	3,57	357,00
200.00	CETOPROFENO 100MG/2ML EV	2,68	536,00
200.00	CETOPROFENO IM 50MG/ML	1,20	239,80
100.00	ONDANSETRONA 8 MG AMP	1,02	101,90
100.00	CEFTRIAXONA SODICA 1G IV	6,90	689,50
50.00	Dimenidrato 100mg, cp Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO, PEDIDO 002/2018.	0,40	20,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2019	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI DIPIRONA AMPOLA BETAMETASONA DIPROP.+FOSFATO 5/2 MG/ML (BETA 30) CETOPROFENO 100MG/2ML EV CETOPROFENO IM 50MG/ML ONDANSETRONA 8 MG AMP CEFTRIAXONA SODICA 1G IV Dimenidrato 100mg, cp Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO, PEDIDO 002/2018.	2.311,50
22/02/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA DRUM BERTANI, CFE NF N° 38467.		488,93
14/03/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA DRUM BERTANI, CFE NF N° 38752.		637,90
14/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 799/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			488,93
21/03/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA DRUM BERTANI, CFE NF N° 38880.		860,30
27/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 799/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			637,90
03/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 799/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			860,30
11/04/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR NATALIA TELEKEN, CFE NF Nº 39104.		304,37
24/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 799/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			304,37
28/06/2019	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-20,00
TOTAL		2.291,50	2.291,50	2.291,50
SALDO A PAGAR				0,00