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Exercício: 2019
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	8	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EXERCÍCIO 2019.	36.000,00	36.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) EXERCÍCIO 2019.	36.000,00
02/01/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 606603; 605782;		2.630,16
18/01/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.630,16
05/02/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/3033; U/2209.		3.749,76
19/02/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº U/3033; U/2209.			3.749,76
25/02/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/57423; U/56597;		3.662,12
18/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.662,12
28/03/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/111655; U/110527.		3.175,37
12/04/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº U/111655; U/110527.			3.175,37
30/04/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/165909; U/164986.		2.148,38
15/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.148,38
31/05/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/219823; U/220563;		2.420,36
13/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.420,36
01/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/274310; U/275356;		3.267,57
08/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.267,57
07/08/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/329910; U/329129;		3.201,82
14/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.201,82
02/09/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/384543; U/383754;		3.344,53
13/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.344,53
03/10/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/439476; U/438693;		3.408,12
10/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.408,12
04/11/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/493523; U/494288;		3.272,92
13/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.272,92
29/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		85,37
12/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			85,37
23/12/2019	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-1.633,52
TOTAL		34.366,48	34.366,48	34.366,48
SALDO A PAGAR				0,00