Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
801 |
Data de lançamento: |
07/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SWITCH 8 PORTAS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CONSELHO TUTELAR. |
127,00 |
127,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2019 |
SWITCH 8 PORTAS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CONSELHO TUTELAR. |
127,00 |
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| 27/02/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 22.870.606. |
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127,00 |
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| 14/03/2019 |
Pagamento de Empenho 801/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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127,00 |
| TOTAL |
127,00 |
127,00 |
127,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
