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Última atualização realizada em 13/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: REGINALDO DE LIMA E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	806	Data de lançamento:	07/02/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF
Conta de Despesa:	3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	GESTÃO IGD PAB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	AGULHA RETA 90/14	1,25	12,50
10.00	AGULHA OVERLOCK	1,25	12,50
3.00	LINHA POLIESTER OK080	4,00	12,00
1.00	LINHA SOL00163	4,00	4,00
2.00	FIO POLIÉSTER Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSTURA PARA OFICINA COM GRUPOS DE MULHERES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	4,00	8,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2019	AGULHA RETA 90/14 AGULHA OVERLOCK LINHA POLIESTER OK080 LINHA SOL00163 FIO POLIÉSTER Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSTURA PARA OFICINA COM GRUPOS DE MULHERES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	49,00
07/02/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 775.		49,00
13/05/2019	Pagamento de Empenho 806/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			49,00
TOTAL		49,00	49,00	49,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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