Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
816
Data de lançamento:
08/02/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Assistência Farmacêutica
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
LIDOCAINA+ POLIMIXINA SOL OTOLÓGICA
3,94
19,70
50.00
ACETILCISTEINA 4% XP
6,70
335,00
10.00
NAFAZOLINA+ZINCO SOL OFTALMICA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO A PACIENTES NA FARMÁCIA BÁSICA, PEDIDO 002/2018.
4,02
40,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2019
LIDOCAINA+ POLIMIXINA SOL OTOLÓGICA ACETILCISTEINA 4% XP NAFAZOLINA+ZINCO SOL OFTALMICA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO A PACIENTES NA FARMÁCIA BÁSICA, PEDIDO 002/2018.
394,88
22/02/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA DRUM BERTANI, CFE NF N° 38469.
40,18
14/03/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA DRUM BERTANI, CFE NF N° 38754.
335,00
14/03/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 816/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
40,18
27/03/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 816/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
335,00
28/06/2019
DESPESA NÃO EFETIVADA.
-19,70
TOTAL
375,18
375,18
375,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
