Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: L J S DA PAIXAO PECAS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
824 |
Data de lançamento: |
08/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE OFICINA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE OFICINA PARA O VEÍCULO GOL TC MCV VERMELHO PLACAS IXP 9587, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2019 |
SERVIÇO DE OFICINA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE OFICINA PARA O VEÍCULO GOL TC MCV VERMELHO PLACAS IXP 9587, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. |
200,00 |
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| 27/02/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 86. |
|
200,00 |
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| 27/02/2019 |
Cfe. ISS - PSF, retido na Liquidação Nota de Empenho 824/2019, 3962 - L J S DA PAIXAO PECAS ME |
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4,00 |
| 18/04/2019 |
Pagamento de Empenho 824/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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196,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - PSF |
08/02/2019 |
4,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
4,00 |
|
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